2022-04-25 22:22:36 来源 : 证券时报·e公司
4月25日，奇安信（688561.SH）发布2021年年报及2022年一季报。报告显示，2021年公司实现营业收入58.09亿元，近五年（2017年-2021年）复合增长率达63.08%。三大费用率（研发费用率、销售费用率及管理费用率）同比下降6.49个百分点，人均创收同比效率提升12.7%。
从2022年一季度来看，公司实现收入6.59亿元，同比增长44.52%，一季度三费占营收比例下降17.27%，净利润亏损同比收窄10.32%。同时，毛利率连续4年提升，由2018年度的55.68%提升至60.01%；公司产品毛利率提升4.78个百分点，达77.02%。
从外部看，网安行业更加注重对“实战化”防御效果的考核，政企客户需求从“被动合规”向“主动合法”转变。奇安信在运营商、医疗、能源、金融等关键信息基础设施行业客户以及政府客户的收入继续保持高速增长。
从内部看，奇安信近年来重点推进“研发平台化”战略，持续多年的研发投入逐步取得效益。用标准化生产满足客户个性化需求，推动核心产品的收入规模、毛利率均明显提升。同时，奇安信打造“军团制”的组织变革，力争在军团服务的客户中营收规模和毛利总额均实现翻倍以上增长。
值得注意的是公司三大费用率增速的不断下降。公司2021年三费同比下降6.49个百分点（研发费用率、销售费用率及管理费用率分别下降1.38、2.90、2.21个百分点），人均创收同比提升12.7%。一季度三费占营收比例下降17.27%，2022年一季度营收增速与三费增速形成明显剪刀差。
从披露数据可以看出，奇安信前期大比例研发投入正在逐渐形成规模化效应。目前，公司新赛道产品收入占安全产品及服务的收入比例超过70%，其中，数据安全与隐私保护产品收入增长率超过50%。奇安信董事长齐向东曾公开表示，“俄乌网络战，让网络安全技术装备成为重要军备物资，网络安全产业空间再次扩容。”面对复杂多变的国际国内网络安全形势，奇安信将为我国政府和企业提供更强大的网络安全保障，以实际行动推动我国数字经济发展再上新台阶。
前十大股东变动情况值得玩味。以资本大佬葛卫东为例，去年年底，葛卫东新晋奇安信前十大流通股股东，不过2022年1季度就进行了减仓处理。
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